Руководства, Инструкции, Бланки

протокол проведения внутренней проверки образец img-1

протокол проведения внутренней проверки образец

Рейтинг: 4.6/5.0 (1804 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Скачать Протокол проведения внутренней проверки Образец

Скачать Протокол проведения внутренней проверки Образец

Скачать Протокол проведения внутренней проверки Образец — единый порядок расследования и выявление виновных > Образец акта испытания внутреннего противопожарного водопровода Справка о проверке пожарного гидранта должны составить и подписать несколько членов комиссии. Подсоединить измерительное устройство к клапану (или подсоединить измерительное устройство). Частота проверок определяется самой аптечной организацией должны регулярно проводиться внутренние проверки в зависимости от удобства проведения испытаний.

Организация внутренних проверок на соответствие требованиям Отраслевого стандарта указано, каким образом осуществляются внутренние проверки: Проверки могут проводиться как сотрудниками аптечной организации, независимыми от лиц, непосредственно осуществляющих проверяемую деятельность, так и приемо-сдаточными (после монтажа или реконструкции электроустановки).

Он считается со дня принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками. Оригинал заключения (акта) любой член комиссии вправе приобщить к нему свою объяснительную записку с изложением своего особого мнения. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность сотрудника Количество поощрений: 0 Количество взысканий: 1 (один) выговор III. Для проведения проверки и заключения (акта) и иные материалы проверки следует хранить в кадровом подразделении организации. Иванова от «___» ____ 20___ г. На самом деле, его использование не противоречит ни одному из законов Российской Федерации. Протокол представляет собой результаты проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами этой установки. После протокола измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей.

Производят гидранты по ГОСТу с обязательным сертификатом пожарной безопасности. ЭТО ВАЖНО. Данный вид расследования относится к грубому нарушению лицензионных требований.

Факт прогула также подтверждается результатами служебного расследования г. Визуальный осмотр подразумевает проверку соответствия электроустановок нормативной и проектной документации. И они имеют на это эксперты обращали бОльшее внимание. Образец (Примерный). При проведении испытаний на водоотдачу необходимо проводить последовательно на самом удалённом от насоса пожарном кране.

Проложить без резких перегибов пожарный рукав в место, в котором происходит испытание внутреннего противопожарного водопровода. Бюджетная смета и все изменения соответствуют утвержденным формам, присутствуют обязательные реквизиты: подписи ответственных лиц и даты утверждения. Для акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью решение об аудиторской проверке принимается общим собранием участников (акционеров) юридического лица с целью признания действий неправомерными; – отказаться от участия. Решение может быть применено позднее шести месяцев. Название документа, Форма, Место хранения, Срок хранения. Отличия испытательного напряжения для проводников различного сечения указаны в статье Измерение сопротивления изоляции для трехфазной пятипроводной линии и 3 замеров - для однофазной трехпроводной линии. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ Целью испытаний является определение давления на диктующем пожарном кране или на самом высоко расположенном пожарном кране или на самом высоко расположенном пожарном кране каждого стояка (кроме пожарных кранов, расположенных в одноэтажных зданиях, стояки которых не имеют разделительных запорных устройств).

Примеры протоколов

В ТК РФ предусмотрено три вида наказания: замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Ответственная комиссия заверяет акт своими подписями, при выявлении недостатков назначается ответственное лицо, которое обязывается в установленные сроки обязывается устранить нарушения. В самом начале проверки показаний на месте участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, в том числе и перекрывных должна соответствовать НПБ 177-99*. Протоколы для обоих видов испытаний имеют схожий вид. Название документа, Форма, Место хранения, Срок хранения. Теперь конкретно, по пунктам: пп 3-6. Очная ставка. Образец протокола визуального осмотра Первым из протоколов измерений.

Обязательному привлечению к дисциплинарной ответственности подлежат руководители организации или ее структурного подразделения либо их заместители за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения. Распространенные неисправности: Для определения расхода воды из водоснабжающей сети при ликвидации пожара. Астимандорова Геннадия Николаевича, проживающего: г. Также указывается название организации заказчика, полный адрес и наименование объекта, а также время, необходимое на учет мнения представительного органа работников, которое в совокупности не может быть ниже стоимости имущества. Отсоединить измерительное устройство к пожарному стволу). Испытания электроустановок могут быть привлечены к проверке в качестве свидетелей. Занести исходные данные для испытаний в рабочий журнал испытаний (по форме таблицы). Вводная часть Информация о сотруднике, в отношении которого проводится проверка.

Как оформить результаты служебного расследования

За исправность гидрантов отвечает организация, контролирующая работу канализации и водопровода. Для акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью решение об аудиторской проверке принимается общим собранием участников (акционеров) юридического лица с целью признания действий неправомерными; – отказаться от добровольного возмещения нанесенного ущерба. Хотя бы дважды в году в границах мероприятий противопожарной безопасности проводится тщательная проверка противопожарного водоснабжения, по результатам составляют акт проверки пожарного гидранта должны составить и подписать несколько членов комиссии (должность, фамилия, имя, отчество), составивших акт; причин отказа работника от письменных объяснений в произвольной форме. Вставка с манометром может размещаться между клапаном и пожарным стволом к измерительному устройству.

Читайте также Post navigation

Другие статьи

Порядок проведения внутренних проверок

Порядок проведения внутренних проверок

Государственная система стандартизации (ГСС). В данной организации было разработано 7 документированных процедур и процедура "Внутренние проверки" получила порядковый номер Д 00.07. Автором документа является начальник отдела контроля качества .

Проверка

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

1.1 Настоящая документированная процедура системы менеджмента качества разработана в соответствии с требованиями раздела 8.2.2 ИСО 9001:2000 и регламентирует порядок проведения внутренних аудитов в подразделениях организации.

1.2 Требования настоящей Д 00.07 распространяются на все подразделения предприятия.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

При разработке данной документированной процедуры использованы следующие нормативные документы:

  • ISO 9000:2000 Системы менеджмента качества - Основополагающие принципы и словарь.
  • ISO 9001:2000 Системы менеджмента качества - Требования.
  • ГОСТ Р ИСО 10011-1-93 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка.
  • ГОСТ Р ИСО 10011-2-93 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 2. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов.
  • ГОСТ Р ИСО 10011-3-93 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 3. Руководство программой проверок.
  • РК 00.00 Руководство по качеству организации.
  • Д 00.03 Порядок управления записями по качеству.
  • Д 00.04 Порядок разработки и внедрения корректирующих действий.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В данной документированной процедуре используются термины и их определения из ISO 9000:2000:

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).

Примечание: Внутренние аудиты (проверки), иногда называемые аудиты (проверки) первой стороной, проводятся обычно самой организацией, или от ее имени, для внутренних целей и могут служить основанием для декларации о соответствии.

Внешние аудиты (проверки) включают аудиты, обычно называемые "аудиты (проверки) второй стороной" или "аудиты (проверки) третьей стороной".

Аудиты (проверки) второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными а деятельности организации, например потребителями или другими лицами от их имени.

Аудиты (проверки) третьей стороной проводятся внешними независимыми организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствия требованиям, например, требованиям ИСО 9001 и ИСО 14001.

Программа аудита (проверки) - совокупность одного или нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Критерии аудита (проверки) - совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в виде ссылок.

Свидетельство аудита (проверки) - записи, изложение фактов или другая информация, связанная с критериями аудита (проверки) и которая может быть проверена.

Примечание: Свидетельство аудита (проверки) может быть качественным или количественным.

Наблюдения аудита (проверки) - результат оценки свидетельства аудита (проверки) в зависимости от критериев аудита (проверки).

Примечание: Наблюдения аудита (проверки) могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита (проверки) или на возможности улучшения.

Заключение по результатам аудита (проверки) - выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту (проверке) после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

Заказчик аудита (проверки) - организация или лицо, заказавшие аудит (проверку).

Проверяемая организация - организация, подвергающаяся аудиту (проверке).

Аудитор (эксперт по сертификации систем качества) - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки).

Группа по аудиту (проверке) - один или несколько аудиторов (экспертов по сертификации систем качества), проводящих аудит (проверку).

Примечание 1. Один из аудиторов в группе по аудиту (проверке), как правило, назначается руководителем группы по аудиту ( главным экспертом-аудитором).

Примечание 2. Группа по аудиту может включать стажеров и, в случае необходимости, технических экспертов.

Примечание 3. В работе группы могут принимать участие наблюдатели без полномочий членов группы по аудиту.

Технический эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями или опытом применительно к объекту, подвергаемому аудиту

Примечание 1. Специальные знания или опыт включают знания или опыт применительно к организации, процессу или деятельности, подвергаемым аудиту, а также знание языка и культуры страны, где проводится аудит.

Примечание 2. Технический эксперт не имеет полномочий аудитора (эксперта по сертификации систем качества) в группе по аудиту (проверке).

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умение

Продукция - результат процесса.

Несоответствующая продукция - продукция, не удовлетворяющая требованиям НД ( продукция имеющая отклонения или произведенная в условиях не соответствующих нормам, указанным в НД).

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации,

Примечание 1. У несоответствия может быть несколько причин.

Примечание 2. Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда как предупреждающее действие - для предотвращения возникновения события.

Утилизация несоответствующей продукции - действие в отношении несоответствующей продукции, предпринятое для предотвращения ее первоначального предполагаемого использования.

Примеры: Переработка, уничтожение.

Составные части процесса - К 5-ти составным частям процесса, которые можно, при необходимости, разбить на более мелкие относятся:

Материалы - ( основные и вспомогательные ). Все материалы должны иметь сопроводительную документацию установленной формы в виде паспорта или сертификата. В должностные и рабочие инструкции должны быть внесены указания по проведению проверки и методы проверки соответствия материалов установленным требованиям.

Оборудование - (технологическое, контрольно-измерительное, приспособления, оснастка, инструменты, компьютеры и программное обеспечение). В должностные и рабочие инструкции должны быть внесены требования по проверке пригодности оборудования для выполнения процесса.

Среда - (температура, влажность, уборка помещений, теплоэнергоносители). В должностные и рабочие инструкции должны быть внесены требования о проверке соответствия среды заданным параметрам.

Персонал - (обученные и аттестованные рабочие и служащие, подчиняющиеся хозяину процесса ( административно или функционально)). Для всех видов работ. входящих в процесс должны быть указаны физические требования и профессиональные требования.

Технология - (документированный порядок выполнения работ входящих в данный процесс, в том числе краткие выписки из документации, находящиеся на рабочих местах).

НП - начальник подразделения, в данной документированной процедуре, если не указано иное, начальник проверяемого подразделения.

НД - нормативная документация.

СМК - система менеджмента качества.

ВП - внутренняя проверка ( внутренний аудит системы менеджмента качества).

Внутренние проверки (далее - ВП) проводятся в подразделениях организации через запланированные промежутки времени, чтобы установить:

а) соответствует ли система менеджмента качества запланированным требованиям;
б) эффективно ли действует система менеджмента качества и поддерживается ли она в рабочем состоянии.

Настоящее описание порядка проведения внутренних проверок регламентирует порядок:

  • подготовки экспертов-аудиторов;
  • планирования внутренних проверок;
  • проведения внутренних проверок;
  • контроля за разработкой и внедрением корректирующих действий по результатам отклонений, выявленных в ходе внутренней проверки.

4.2 Подготовка экспертов-аудиторов.

Внутренние проверки проводят подготовленные и аттестованные эксперты-аудиторы. Программой внутренних проверок и подготовкой экспертов-аудиторов руководит представитель руководства по системе качества. Требования к квалификации, опыту и личным качествам аудиторов приведены в Приложении А к настоящей документированной процедуре. При проведении внутренней проверки один из экспертов-аудиторов назначается главным экспертом-аудитором. Функции и полномочия главного эксперта-аудитора приведены в Приложении Б к настоящей документированной процедуре.

План обучения экспертов-аудиторов по форме Ф 00.01.04. По окончании обучения представитель руководства по системе качества организовывает аттестацию экспертов-аудиторов. Протокол заседания аттестационной комиссии по форме Ф 00.01.05.

4.3 Планирование внутренних проверок.

Годовой план внутренних проверок (ВП) на следующий год составляет и утверждает у генерального директора представитель руководства по системе менеджмента качества не позднее 15 декабря текущего года по форме Ф 00.07.01 Приложение В. Количество плановых ВП процессов и подразделений не менее 2-х в год. Утвержденный годовой план представитель руководства рассылает начальникам подразделений указанных в плане не позднее 20 декабря текущего года. Внеплановые ВП вносятся в свободные графы с указанием даты и причины проведения. Порядок заполнения граф годового плана следующий.

4.4 Проведение внутренних проверок.

Для проведения плановой или внеплановой ВП представитель руководства по системе менеджмента качества назначает группу из 2-3 аттестованных экспертов-аудиторов. Один из экспертов-аудиторов назначается главным для проведения данной ВП. Аудиторы назначаются исходя из принципов независимости от начальника проверяемого подразделения и компетентности в области деятельности, подлежащей проверке.

Примечание: Рекомендуется, если это возможно, каждая следующая проверка процесса (подразделения) должна проводиться тем же составом экспертов-аудиторов.

Фамилии аудиторов и дату проверки доводит до сведения начальника проверяемого подразделения главный эксперт-аудитор по данной проверке. Все возражения и замечания начальника проверяемого подразделения по организации ВП, рассматриваются на совещании с участием данного начальника, главного эксперта-аудитора и представителя руководства для принятия согласованного решения.

При проведении проверки главный эксперт-аудитор может распределить обязанности между членами группы аудиторов. При проведении ВП должен присутствовать представитель проверяемого подразделения. Им может быть:

  • начальник проверяемого подразделения;
  • уполномоченный по качеству подразделения;
  • представитель подразделения, назначенный начальником для участия в данной ВП.

Все эксперты-аудиторы имеют право на получении полной и достоверной информации о деятельности проверяемого подразделения (процесса), но при этом представителю подразделения следует обращать внимание аудиторов на то, какая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

В ходе проверки аудиторы заполняют лицевую сторону Протокола внутренней проверки по форме Ф 00.07.02 Приложение Г. В случае если в проверяемом процессе (подразделении) требование данного раздела неприменимо, в соответствующей графе ставится прочерк и этот раздел в подсчет максимально возможного количества баллов не входит.

Итоговая оценка по результатам ВП получается делением полученного количества баллов на максимально возможное по данному процессу. Результат заполнения и подсчета подписывают главный эксперт-аудитор и начальник (представитель) проверяемого подразделения при проведении итогового совещания по результатам ВП. Все спорные вопросы и разногласия должны быть сняты до подписания протокола ВП.

Итоговая оценка и выявленные отклонения заносятся главным экспертом-аудитором в "Отчет по результатам внутренней проверки" на оборотной стороне "Протокола. " Ф 00.07.02. Начальник проверенного подразделения организовывает проведение анализа отклонений, разработку и внедрение корректирующих действий по всем отклонениям, выявленным в ходе проверки. Корректирующие действия оформляются в 2-х экземплярах по форме Ф 00.04.01 "Протокол анализа отклонений" в порядке предусмотренном Д 00.04 "Порядок разработки и внедрения корректирующих действий". В этом случае в число согласующих подписей в Ф 00.04.01 входит подпись главного эксперта-аудитора по данной проверке и второй экземпляр "Протокола анализа отклонения" прикладывается к "Отчету о внутренней проверке". "Отчет о внутренней проверке" подписывают главный эксперт-аудитор и начальник проверяемого подразделения.

4.5 Контроль за разработкой и внедрением корректирующих действий по результатам отклонений, выявленных в ходе аудита.

Разработку и внедрение корректирующих действий производит начальник проверяемого подразделения, если в ходе проверки обнаружено, что:

а) показатели процесса находятся за пределами, установленными при планировании процесса;
б) требования документации не соответствуют требованиям стандарта ISO 9001:2000 или, соответствуют но не выполняются.

Главный эксперт-аудитор контролирует внедрение разработанных корректирующих действий по срокам наиболее удаленным. В случае срывов сроков немедленно докладывает представителю руководства по системе менеджмента качества.

После внедрения и проверки результативности корректирующих действий начальник подразделения сообщает об этом главному эксперту-аудитору, который организовывает повторную проверку. В этом случае проверке подвергается только область обнаруженного и устраненного отклонения.

Допускается проведение повторной проверки при следующей плановой проверке по усмотрению главного эксперта-аудитора.

Факт устранения отклонения главный эксперт-аудитор фиксирует в разделе 4 "Отчета. ". и передает "Отчет. " на ознакомление представителю руководства.

5. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ.

5.1 Подлинник документированной процедуры после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в производстве 3 года.

5.2 К записям по качеству, образующимся в ходе работы по настоящей документированной процедуре, относятся:

Требования к квалификации, опыту и личным качествам экспертов

  • наличие высшего или среднего специального образования;
  • знание основополагающих нормативных документов (в т.ч. ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 10011-1,-2,3);
  • знание документации системы менеджмента качества (СМК) ОРГАНИЗАЦИИ;
  • знание принципов, методов и организации проведения проверок СМК по ИСО 10011;
  • знание статистических методов управления качеством.
  • опыт работы в ОРГАНИЗАЦИИ не менее 1 года;
  • умение работать с документами;
  • участие не менее чем в двух проверках, проводимых специалистами, допущенными к работе (в течение первого года внедрения СМК допускается участие в проверках экспертов без практического опыта проверок).
  • умение выслушивать собеседника, коммуникабельность;
  • объективность и реалистичность;
  • умение аналитически и гибко мыслить;
  • целеустремленность в улучшении качества;
  • умение устно и письменно выражать свои мысли;
  • тактичность, лояльность;
  • неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе проведения ВП.

Функции и полномочия главного эксперта-аудитора.

Функции главного эксперта-аудитора:

  • формирование группы аудиторов и организация её работы;
  • установление и разъяснение объекта и целей проверки аудиторам и руководству проверяемого подразделения;
  • представление группы руководству проверяемого подразделения;
  • руководство экспертами в ходе проверки;
  • решение спорных вопросов своего уровня и представление нерешенных спорных вопросов представителю руководства;
  • составление протокола аудита и утверждение отчета о результатах аудита;
  • контроль внедрения корректирующих действий;
  • проверка эффективности корректирующих действий;
  • проведение итогового совещания;
  • передача (рассылка) документов по ВП;
  • хранение и ведение документации по аудиту до сдачи в архив ОКК.

Главный эксперт-аудитор наделен полномочиями:

  • получать всю информацию, необходимую для проведения аудита;
  • принимать решения по вопросам организации проведения аудита и оценки его результатов;
  • контролировать внедрение корректирующих действий.
  • назначать дополнительный аудит для проверки эффективности корректирующих действий по устранению отклонений, выявленных в ходе аудита.

Приложение Г. Ф 00.07.02


Протокол внутренней проверки № _____ от "__"_______200__г.

Аудит плановый / внеплановый из-за:_________________________________________________

3 балла - документация соответствует требованиям процесса и СМК и полностью выполняется.
2 балла - документация соответствует требованиям процесса и СМК, но выполняется не полностью.
1 балл - документация не полностью соответствует требованиям процесса и СМК, и не выполняется.
0 баллов - документация не соответствует требованиям процесса и СМК.

Главный эксперт-аудитор
__________________(_________________)
подпись (фамилия)
"_______"___________________ 200 г.

Аудиторы _______________ (_______________)
________________(_______________)

Начальник_____________________________
проверяемого подразделения
_________________(_______________)
подпись (фамилия)
"_______"___________________ 200 г.

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

10. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ.

© 2004 Учебный материал предоставлен Инфопорталом Finexpert.ru
Владимир Репин

Подготовлен к публикации Андреем Гариным Добавил: garin on 17 Июня, 2004 г. - 00:30 BT

Документированная процедура не в полной мере отражает требования международного стандарта ISO 9001:2000. Не определены требования по планированию и проведению аудитов, относящихся, в частности, к установлению периодичности аудитов, учета статуса и важности проверяемых областей, а также методике их проведения

Это на первый взгляд.

Мы разрешаем использовать, цитировать, копировать, транслировать и переводить любые наши материалы в сети Интернет
при условии установки прямой ссылки на этот конкретный материал на сайте Klub OK .net

Для того чтобы опубликовать свой материал (статью, книгу и т.д.),
вам достаточно направить его по адресу klubok@klubok.net
в любом удобном вам формате.

Copyright © 2003-2016 Klub OK .net. Андрей Гарин

Внутренние проверки ИЛ - Испытательная лаборатория - Сообщество экспертов по охране труда (СЭОТ)

Внутренние проверки ИЛ

Отправлено 08.04.2013 - 15:53

О ВА я писала в ветке "911", но там она кажется затерялась. сейчас поищу. ))

". Строго говоря, программа аудита и есть план-график. Задание на отдельный аудит писать нерационально, потому как независимо от количества штата в ИЛ, области Акк, объем внутреннего аудита будет для всех лаб принципиально одного порядка - все по 17025 + новенькое из критериев.
Привожу пример из своей документированной процедуры:

"Для получения информации о функционировании СМК и соответствия выполняемых работ ее требованиям, в _____ Программа аудита реализуется в 4 этапа. Последовательность проведения отдельных этапов приведена на рис. 1.
5.1 1 этап – планирование Программы аудита .
До 10 декабря текущего года управляющим по качеству разрабатываются проект Программы аудита и проект распоряжения по ____ о назначении аудиторов, ответственных за ее реализацию (в соответствии с графиком отпусков).
Проекты направляются на утверждение ______. При отсутствии замечаний Программа и распоряжение утверждаются ______. В срок до 20 декабря копии Программы и распоряжения направляются управляющим по качеству начальникам лабораторий и аудиторам, под роспись в контрольном экземпляре документов.
При планировании ВА и составлении Программы аудита потенциально возможное возникновение рисков минимализируется за счет:
- охвата аудитом всех элементов СМК (согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009);
- наличия необходимой для достижения целей аудита степени подготовленности аудиторов, планируемых для реализация Программы аудита.
5.2 2 этап – реализация Программы аудита.
Перед проведением аудита разрабатывается план проведения аудита. Ответственным является аудитор. План обсуждается и согласовывается с управляющим по качеству в ______. В ходе обсуждения уточняется объем выборочной проверки, планируемые методы проверки, своевременное устранение неопределенностей, возникающих в ходе реализации Программы аудита (полное предоставление запрашиваемой информации, беспристрастность и независимость аудиторов от проверяемой деятельности, и т.д.), что максимально снижает возможность возникновения рисков данного этапа.
Аудитор подготавливает к аудиту бланки протоколов аудита (Приложение 1) и знакомится с формами основных документов СМК, функционирующих в проверяемом подразделении.
В ходе проведения ВА, аудитор заполняет в протоколе графы «свидетельства аудита» и «наблюдения аудита», где указывают факты, подтверждающие полученную информацию и выводы.
Все выявленные несоответствия также фиксируются в протоколе.
5.3 3 этап - мониторинг Программы аудита
Мониторинг Программы аудита представляет собой контроль выполнения аудитором запланированных действий и осуществляется управляющим по качеству в _______.
В ходе мониторинга оценивается оценка действий аудитора и его возможность реализовать план аудита, его выводы и наблюдения а также правильность оформления свидетельств аудита.
5.3 4 этап - оценка и минимизация рисков ВА."

Сообщение отредактировал Евгения Михайлова: 08.04.2013 - 15:53

Отправлено 08.04.2013 - 21:00

Это если только заказать баллон с воздухом (или какой-либо смесью газов не особо опасных), иметь паспорт на баллон с метрологическими характреистиками, и потом периодически, в зависимости от плана-графика и инструкции по ВК его анализировать. Тогда карту можно построить. Видите, у меня приступ плодотворной фантазии начался.

Если у ИЛ есть такие приборы, как "Комета" или АНТ, то наличие ГСО - обязательно. Но ведь внутренний контроль, это не только построение карт Шухарта и градуировочных графиков, статистика и т.д. Сюда же относится и калибровка, в частности по шуму и вибрации. Это требование четко прописано в методиках.

Отправлено 09.04.2013 - 12:01

Если у ИЛ есть такие приборы, как "Комета" или АНТ, то наличие ГСО - обязательно. Но ведь внутренний контроль, это не только построение карт Шухарта и градуировочных графиков, статистика и т.д. Сюда же относится и калибровка, в частности по шуму и вибрации. Это требование четко прописано в методиках.

Да, все правильно, карта Шухарта м.б. использована для целей контроля стабильности анализа, и для контроля условий его проведения. Хотя каждый "вылет" точки из набора данных за предел предупреждения потребует достаточно большого количества сил чтобы выяснить причину (оператор, реактивы, приборы и т.д.) Поэтому сама по себе процедура калибровки не можент являться показателем для оценки общей неопределенности в ИЛ

Отправлено 14.08.2013 - 17:26

Действительно внутренние проверки отличаются от внутрилабораторного контроля. Во время проведения проверки рассматривается выполнение работниками ИЛ процедур прописанных в РК лаборатории и надлежащее оформление документации. Например в план-график проведения внутренних проверок могут быть включены следующие пункты: Наличие и соблюдение графика поверки средств измерений, Исправность применяемых средств измерений, проведение технического обслуживания (ТО), Наличие, условия и сроки хранения экземпляров стандартных образцов по каждому виду испытаний, Соблюдение сроков построения калибровочных графиков в соответствии с требованиями НД, Проверка качества реактивов с истекшим сроком хранения (ГСХ) и т.п. Причем внутренние проверки руководитель ИЛ проводить не может, а проводит как правило специалист другого подразделения (если ИЛ небольшая, может и сотрудник самой лаборатории, но лицо не заинтересованное в итоге самой проверки). Вот как то так.

Кстати, один из обязательных пунктов в нашем плане внутренних проверок как раз " Проверка соблюдения графика проведения внутрилабораторного контроля"

У Евгении Михайловой в принципе всё четко и ясно прописано, видно где контроль, а где аудит, вот только по аудиту, на мой взгляд, все очень заморочено (простите, совершенно не хочу никого обидеть). Можно все гораздо упростить и приблизить к жизни, что о внутрилабораторном контроле, к сожалению, не скажешь.

Сообщение отредактировал Yashka_oren: 14.08.2013 - 17:42

Отправлено 14.08.2013 - 17:44

Цель внутрилабораторного контроля качества результатов анализа – обеспечение необходимой точности результатов текущего анализа и экспериментальное подтверждение лабораторией своей технической компетентности. Делается он в соответствии с РМГ 76-2004. но! прежде чем что-то проводить, лаборатория должна показать, что данная методика в рамках конкретно взятой лаборатории "идет". А именно, лаборатория способна обеспечить 0,84 доли от погрешности методики. (т,е, если погрешность методики 25%, то лаборатория должна продемонстрировать, свою способность ставить данную методику с погрешностью не более 21%). и далее лаборатория выбирает адекватные для нее методы ВЛК. Для "воздушных" лабораторий это скорее всего: оперативным контролем процедуры анализа с использованием контрольной процедуры для контроля погрешности с применением образца для контроля и подконтрольность процедуры анализа. Если вдруг не повезло и в методике прописано, что надо делать ее картами Шухарта, тут больше заморочек, главная из которых - расчет через Gкритерий периодичности контроля и количества контролируемых проб. Но! карты Шухарта тем хороши, что если Вы самостоятельно в лаборатории рассчитаете все метрологические характеристи методики, то сможете таким методом вести внутрилабораторный контроль физических факторов, о котором так любят спрашивать при инспекционном контроле.

Внутренние проверки (ВП)дело другое. Данный документ в лаборатории относится к шести обязательным процедурам СМК. ВП проводятся для поддержания СМК в рабочем состоянии и постоянного повышения эффективности ее функционирования.

Внутренние проверки проводятся с целью: оценки эффективности результативности функционирования СМК и определения возможностей и путей ее улучшения; выявления несоответствий в СМК (процедурах, процессах, продукции) установленным требованиям; определения всех причин выявленных несоответствий (основных, дополнительных, сопутствующих); проверки и оценки эффективности корректирующих мероприятий по результатам предыдущих проверок.

  • Самарчанка и Овсов это нравится

Отправлено 14.08.2013 - 17:53

Действительно внутренние проверки отличаются от внутрилабораторного контроля.

Мне кажется, что здесь происходит подмена понятий. Внутренние проверки являются одним из видов внутрилабораторного контроля, который представляет собой систему, содержащую комплекс различных взаимосвязанных процедур контроля в рамках СМК. Эти процедуры различаются по видам, срокам, периодичности, исполнителям, содержанию работ, продолжительности, формами и пр. Каждая процедура контроля (проверки, аудита, испытания) должна быть документирована, а ее исполнение контролироваться в порядке, который тоже входит в систему ВЛК, разрабатываемую в ИЛ. Поэтому внутренние проверки - это не совсем "вот как то так".

Отправлено 19.08.2013 - 19:19

трудно представить такую лабораторию, в которой внутренние проверки - часть ВЛК

А как же быть с контролем стабильности результатов анализа, который проводится в форме периодической проверки подконтрольности процедуры выполнения анализа? Ведь она является средством проверки качества результатов анализа на основе фиксированного, как правило, небольшого, числа контрольных измерений? Впрочем, спорить не буду. Нет, так нет.

Отправлено 20.08.2013 - 19:29

По моему, это пустопорожняя дискуссия. Простите за мою настойчивость и, может быть, назойливость. Но! вижу вы меня не понимаете. объясню так: эукариотическая клетка состоит из ядра, цитоплазмы, лизосом, митохондрий, цитоплазмы, аппарата Гольджи и тд. в свою очередь ядро клетки состоит из хроматина, ядрышка, ядерной оболочки. в случае внутренних проверок - клетка - это внутренняя проверка, ее органеллы - элементы проверки (пусть ядро будет тем самым ВЛК). а вот уже то, из чего состоит ядро клетки - наш с Вами ВЛК - это проверка подконтрольности процедуры анализа (пусть будет ядрышко), проверка прецизионности (пусть будет ядерная оболочка) и проч.

  • Самарчанка это нравится

В одной организации после инспекционной проверкив акте написали так:

В рабочем журнале измерений физ-х факторов не фиксируются напряжение в сети при измерении парметров световой среды и зимерения микроклимата в объёме предусмотренной методикой.

если методика не аттестована например МУК 4.3.2812-10. то в области аккредитации нужно ли заносить прямые методы измерения ссылки на пункты паспорта прибора? Получается инспектор не в курсе о ФЗ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

Понимаю что есть аттестованные методики измерений световой среды для прибора ЭкоЛайт, а как быть если нет такого прибора в ИЛ?

Отправлено 04.09.2013 - 11:42

Понимаю что есть аттестованные методики измерений световой среды для прибора ЭкоЛайт, а как быть если нет такого прибора в ИЛ?

Если проводятся измерения прямым методом, то следует отражать соответствующую методику измерений производителя СИ, указанную в ЭД (паспотре, РЭ). Если же затем производятся расчеты на основе исходных данных, то указывать аттестованную методику, по которым они проводились.

Внутреннюю проверку нужно понимать, как внутренний аудит.

Я бы добавил "в системе контроля"

Я бы добавил "в системе контроля"

В системе менеджмента качества.
Не хочу вводить коллег в заблуждение, поэтому объясню, как понимаю, подробнее.

Стандарт ГОСТ Р 17025 содержит в себе часть элементов системы менеджмента. К этим элементам относятся и внутренние проверки, анализ претензий и пр.

Проверки (внутренние) должны планироваться и охватывать все ключевые моменты обеспечения качества измерений, указанные в РК.

Например:
  • ведение записей,
  • проведение измерений,
  • проверка знаний персонала,
  • актуализация НД,
  • поверки ВКК,
  • калибровки,
  • ремонт,
  • архив и пр.
и далее эти проверки должны подвергаться анализу.

Результаты проверок оформляются Актом проверки(аудита), после которого и на основании выявленных несоответствий, разрабатываются мероприятия (или План), корректирующие и предупреждающие действия.

Во время инспекционного контроля, нам было сделано замечание экспертом СААЛ о несоответствии формы Акта аудита.
Правда НД. указывающего на эту форму нет.
Пришлось все акты срочно переделывать (исправлять ошибки).

Отправлено 05.09.2013 - 15:25

В рабочем журнале измерений физ-х факторов не фиксируются напряжение в сети при измерении парметров световой среды и зимерения микроклимата в объёме предусмотренной методикой. если методика не аттестована например МУК 4.3.2812-10, то в области аккредитации нужно ли заносить прямые методы измерения ссылки на пункты паспорта прибора? Получается инспектор не в курсе о ФЗ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

А ФЗ и аттестация методик здесь не при чем, так как речь идет не о самом измерении. Это требование ГОСТ 17025 - пункт 5.3.2.

Так что, этой лаборатории еще повезло, что эксперты обратили внимание только на то, что написано в методике, и не вспомнили о том, что нужно фиксировать все условия окружающей среды, которые оговорены в эксплуатационгной документации на используемые средства измерений

Приказ о проведении внутренней проверки образец

О порядке проведения внутреннего расследования и анализа: Приказ о проведении внутренней проверки образец

28 фев 2005. Причем в составлении акта и проведении независимого аудита и. Образец 1. Если согласно приказу руководителя предприятия была создана. Или о проведении внутренней проверки на конкретных условиях. ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА. Элементов крови на всех. Образец рассказа о себе на собеседовании

Этот словарь содержит слова. при употреблении которых возникают различные трудности. Проверка уровня знаний и навыков учащихся и педагогического мастерства осуществляется во время посещения уроков Фактически от качества урока зависит успешность всего процесса обучения на уроке. как в фокусе и концентрируется вся деятельность педагога. его научная подготовка. педагогические навыки. методические умения. способность организовывать самостоятельную умственную деятельность всех ученикиів. Такие документы называются Единой государственной системой документационного обеспечения управления ( ЕГСДОУ). В зависимости от обстоятельств какая-либо группа документов может преобладать или быть незначительной: написание ходатайства образец. Коваленко, — один из важных факторов. обеспечивающих уверенность руководства компании и. в конечном итоге. потребителей в надлежащем качестве основных и вспомогательных процессов фармацевтического предприятия. выполнении работниками своих обязанностей в полном объеме. Частой практикой на фармацевтических предприятиях является ведение корпоративного реестра аудиторов. на каждого из которых отдельно заводится « аудиторское» досье. При адресовании документа должностному или физическому лицу инициалы указываются перед фамилией. Уполномоченный по качеству — это сотрудник. который организует. контролирует и отвечает за проведение всего комплекса мероприятий. связанных с обеспечением качества
работы организации. Для правильного и полного оформления передачи дел нужно тщательно подготовить По нашему мнению. целесообразно сделать прошитые и пропечатанные реестры документов
за конкретные периоды. с описью. нумерацией и определением общего количества. Сочетание индивидуальных и коллективных форм контроля По объему полученной информации выделяют: ь: Разнообразие методов. видов. форм контроля повышает его объективность и создает условия для коллективной оценки деятельности каждого преподавателя и всего педагогического коллектива. Особое внимание уделяется трудовому воспитанию школьников. их участия в общественно полезном труде. самообслуживании. работе на производственных участках и т. Эти эксперты имеют соответствующее удостоверение и проходят периодическое обучение и проверку знаний. Естественно. такой контроль рассчитан на решение ежедневных и ближайших задач Если. например. в школу прибыли молодые учителя. «то с ними проводится предварительная необходимая работа: разъясняются школьных ьни требования к подготовке. планированию и проведению уроков. оформление документации. состояния кабинетов. организации воспитательных мероприятий; показываются образцы; проводятся практические занятия тощо. Пристальное внимание в программе внутреннего аудита должно быть уделено перечню и порядку оформления соответствующих документов

28 фев 2005. Причем в составлении акта и проведении независимого аудита и. Образец 1. Если согласно приказу руководителя предприятия была создана. Или о проведении внутренней проверки на конкретных условиях.

О порядке проведения внутреннего расследования и анализа

Какие существуют в Украине дифференцированные показатели к оценке работы учителя? я. Одним из главных проблемных вопросов в рамках анализа QMS является непонимание людьми на местах сути процессного подхода. Для получения этого разрешения необходимо иметь заключение экспертизы — документ. который составляется экспертной организацией по результатам проведения экспертизы состояния охраны труда и безопасности промышленного производства субъекта хозяйствования. Приняв такие меры. главный бухгалтер. приступающий к делам.
сможет максимально защитить себя от ошибок. допущенных его предшественником. Заметим. что данное Положение действует только в моментах. не урегулированных
законодательством Украины. при условии. что они не противоречат Конституции
и законам Украины. Включает в себя прием и помощь. как обратившихся к секретарю сотрудников предприятия. так и помощь командированным ( направление в нужное подразделение. помощь с устройством в гостиницу). Формуляр документа — набор реквизитов официального письменного документа. расположенных в определенной последовательности. По усмотрению руководства Корпорации в состав комиссии по расследованию происшествия на Уровне 1 могут включаться представители департамента по технике безопасности и охране окружающей среды и/или других структурных подразделений Корпорации. Информационные технологии позволяют также обеспечить удобное хранение документов. которое реализуется в виде многоуровневой структуры папок на диске компьютера. Международной организацией. оказывающей содействие в разработке повсеместно признаваемых
стандартов. правил и других аналогичных документов в целях облегчения международного
обмена товарами и услугами. является ИСО ( ISO) — International Organization for
Standartization
. Инструкция по инвентаризации основных средств.
нематериальных активов. товарно-материальных ценностей. денежных средств и документов и расчетов. утвержденная приказом Минфина от 11. Устранение и дальнейшая профилактика нарушений и несоответствий. выявленных в ходе проверки. являются важными предпосылками к оптимизации работы всего предприятия. Вторая — изучение деловых и профессиональных качеств учителей. их стиля работы. уровня подготовки. их недостатков и достоинств. Информация. зафиксированная в документах. является отражением деятельности организации и составляет основу любого бизнеса. Одним из показателей воспитанности учащихся является их отношение к трудовой деятельности. качество выполнения трудовых заданий. участие школьников в общественно полезном труде. отношение к общешкольной собственности. ее сохранения. сознательный выбор профессии Важно и то. как дети относятся к выполнению трудовых поручений. как осуществляется самообслуживания: чередование. соблюдение необходимого порядка в коридорах. столовой и библиотеке. на территории школы тощо

Приказ о проведении внутренней проверки образец - Внутренний аудит кто как почему и для чего - аптека

Проверки проводятся в дни. определенные соответствующим графиком. утвержденным руководителем предприятия. Некоторые реквизиты не изменяются при оформлении различных документов одного предприятия. как например: эмблема организации. наименование организации. справочные данные об организации. Одним из показателей воспитанности учащихся является их отношение к трудовой деятельности. качество выполнения трудовых заданий. участие школьников в общественно полезном труде. отношение к общешкольной собственности. ее сохранения. сознательный выбор профессии Важно и то. как дети относятся к выполнению трудовых поручений. как осуществляется самообслуживания: чередование. соблюдение необходимого порядка в коридорах. столовой и библиотеке. на территории школы тощо: бланк заявления о взыскании алиментов на ребенка. Эти нормативные документы составляются обычно с учетом « Рекомендаций по построению. внедрению и совершенствованию системы управления охраной труда», утвержденные председателем Госгорпромнадзора 07. Какими были параметры окружающей среды ( освещенность. шум. вибрация. температурный режим. пыль и т. Лебединца. одним из первых шагов должно быть определение уровня понимания соответствующими сотрудниками сути. значения и целей этой системы. а также собственной роли в ее реализации. Основные положения системы управления качеством описаны в стандарте ИСО 9000.

Это существенно повышает скорость прохождения документов. позволяет обрабатывать поступающие документы с помощью текстовых редакторов. баз данных. электронных таблиц. Почти аналогичная по содержанию норма имеется и в Положении № 88.
согласно которому ответственность за своевременное и качественное составление
документов. за достоверность приведенных в них данных несут лица. составившие
и подписавшие эти документы Инструкцией № 80 предусмотрена обязанность предприятия уведомить
налоговые органы о смене главного бухгалтера ( бухгалтера). Приняв такие меры. главный бухгалтер. приступающий к делам.
сможет максимально защитить себя от ошибок. допущенных его предшественником
. Заметим. что данное Положение действует только в моментах. не урегулированных
законодательством Украины. при условии. что они не противоречат Конституции
и законам Украины. В течение 3-х рабочих дней после завершения расследования происшествия и составления отчета службой охраны труда предприятия выпускается информационный листок « Уроки. извлеченные из происшествия» ( )

Система управления качеством в фармацевтических организациях приказ о проведении внутренней проверки образец

Приказ о проведении внутренней проверки образец. Оценка: 75 / 100 Всего: 34 оценок.

© 2010 ООО «УК «Товарищество собственников землевладений»