Рейтинг: 4.9/5.0 (1865 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Внимание! Изображение может не соответствовать размещеному материалу.
Даже если налог к уплате не возникает по сделкам с имуществом, то все равно может потребоваться декларирование дохода по 3-ндфл и применение налоговых вычетов по заявлению налогоплательщика. Это необходимая формальность для того, чтобы отчитаться об отсутствии налоговой базы по налогу на доходы за конкретный год подачи 3-ндфл. Также обязанность предоставить 3-ндфл возникает в случае прекращения выплат после получения регулярных доходов (например, при сдаче в аренду недвижимости). Сроки подачи налоговой декларации 3-ндфл Срок подачи налоговой декларации 3-ндфл зависит от цели подачи (обязательной или добровольной). Если в прошедшем году получен доход от продажи имущества, подлежащего государственной регистрации, и/или с дохода не удержан.
Обращайтесь к нам по телефону или электронной почте: тел. -22 (Светлана) тел. 8(8482) (Светлана) e-mail: Налоговое законодательство РФ предоставляет возможность трудоспособным гражданам вернуть себе часть уплаченных налогов при возникновении определенных условий. Самые популярные из них - это налоговые вычеты, возникающие при покупке квартиры. Как правило, знанием о том, что можно вернуть уплаченный подходный налог после приобретения квартиры, большинство наших сограждан и ограничиваются. Но далеко не только таким вычетом можно воспользоваться. Налоговым кодексом РФ предусмотрены вычеты за несовершеннолетних детей и их обучение, за свое обучение, за лечение и уплату взносов в пенсионные фонды. Также не следует забывать и о налоговых вычетах.
Консультация по налоговым вычетам и заполнение деклараций по ф.3-ндфл, налоговая консультация оказывает физическим лицам помощь по заполнению налоговой декларации по форме 3-ндфл, в том числе и при получении физическими лицами налоговых вычетов. Налоговая консультация по 3-ндфл предлагает свою помощь в оформлении имущественных и социальных налоговых вычетов и возврате ндфл (подоходного налога). Необходимость в заполнении декларации.
Налогообложение физических лиц, налоговая декларация 3-ндфл, исходные данные и документы. Порядок заполнения, программа или online-сервис, подача декларации, заявление налоговых вычетов. Камеральная проверка, уплата и/или возврат ндфл, форма 3-ндфл (бланки) Налоговые вычеты и льготы, возврат подоходного налога, налоговые ситуации. Документы, каталог компаний, ломаете голову с заполнением 3-ндфл? Ищете бланки 3-ндфл? Вас пугает мысль о подаче 3-ндфл.
Услуги по заполнению декларации по форме 3-ндфл. Помощь в оформлении налогового вычета. Декларация 3-ндфл, продали автомобиль, квартиру, сдаете жилье в аренду? До 30 апреля вам необходимо подать налоговую декларацию на доходы по форме 3-ндфл. Срок уплаты налога- до 15 июля. Купили квартиру? Оплатили обучение, лечение? Мы накопили большой опыт в возврате налогов! Налоговая Консультация предлагает помощь в заполнении налоговой декларации 3-ндфл более 9-ти лет. Каждый третий клиент приходит к нам по рекомендации. Мы проконсультируем по возможности получения налоговых вычетов при покупке квартиры, лечении, обучении, продаже имущества, подготовим и оформим все необходимые документы для заполнения декларации по доходам физических лиц по форме 3-ндфл за 2014 год и предыдущие годы. Расценки на услуги представлены в.
Налоговая декларация 3-ндфл это больше 20 страниц формата А4. Чтобы разобраться только в том, какие страницы нужно заполнять в Вашем случае, Вы потратите немало времени и нервов. Не тратьте свое время, поручите работу по оформлению и заполнению декларации 3-ндфл нашему консультанту. Сколько стоит составление 3-ндфл? Предоставляемая услуга, цена, оформление социального вычета.
1 ст. 702 ГК РФ). Следует помнить, что договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Права на изготовленную вещь принадлежат заказчику (ст. 703 ГК РФ). Очень часто стороны путают договор подряда с договором возмездного оказания услуг. Чтобы отличать один договор от другого, важно.
Заявления о смене собственника квартиры в москве - За прописывающихся несовершеннолетних детей до 14 лет заявление заполняют и подписывают их законные представители (родители/опекуны после 14 лет сами дети. Бланки можно взять в паспортном столе, а образцы висят на заявления о смене собственника квартиры в москве информационном щите. В некоторых паспортных столах дают одно заявление на всех. В некоторых паспортных столах и уфмс.
Читать дальше. 
Письма в фсс московского района нижнего новгорода - Введите верификационный код. Спасение души в современном мире Благовест. Московский районный суд установил, что года. Мне аналогичный дом в этом районе и я с радостью перееду. Что это за фирма, и об информации ниже: ифнс России по г. Произнести проверочный код. В Нижнем Новгороде возбуждены уголовные дела о неуплате. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.35.
Читать дальше. 
Учетная политика при усно 6 на 2006 год - Учетная политика организации в 2016 году учетная политика при усно 6 на 2006 год устанавливается двух видов налоговая и.
Читать дальше. 
Платежки по налогам для ип в в 2014г за 2013 год - ООО Ависто (495), в соответствии со статьей 22.2 Федерального закона от г. 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с дополнениями, внесенными Федеральным законом от г. 351-ФЗ) платежки по налогам для ип в в 2014г за 2013 год уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, начиная с 2014 года осуществляется.
Читать дальше.
Света Самсонова (Мск)Сергей Сергеев
Скачайте на сайте налоговой программу "Декларация 2010". Заполнив всю информацию в ней, вам все нужные листы сформируются.
Милена Андреева
Посмотрите пож.более свежие вопросы по вашей части,просто не охота снова все печатать
Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил
Рейтинг ответа: Лучший ответ
Клавдия Боброва (Москва)Сергей Сергеев
1 - титульный лист 2 - данные налогоплательщика 3 - РАЗДЕЛ 1. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13% (автоматически заполняется строки 010, 030, 040 по данным следующих листов) 4 - РАЗДЕЛ 6. Суммы.
Милена Андреева
На Nalog.ru скачиваете программу 3-НДФЛ и вносите свои данные. Остальное прога делает сама. Зайдите на сайт НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК или НАЛОГ.РУ и найдите Порядок заполнения 3 НДФЛ.
Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил
Рейтинг ответа: Лучший ответ
Сергей Сергеев
На сайте управления налоговой службы вашего региона скачайте программу. Бесплатно! Вкладка "Помощь налогоплательщику" - "программные средства" - "Программные средства для физических лиц" - программа "Декларация 2009". Программа простая.
Милена Андреева
Со всеми налоговыми рядом есть конторки заполняющие документы - за 200 рублей у Вас в течении часа будут все документы и дискета с данными. Если надо заполнить декларацию по возврату налога сообщите мне или закажите на сайте deklorant.
Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил
Рейтинг ответа: Лучший ответ
Полина Герасимова (Москва)Сергей Сергеев
Изменения в порядок исчисления НДФЛ, внесенные Федеральным законом от 19.07.2009 № 202-ФЗ (ред. 27.12.2009), в частности, облегчили жизнь людям, продающим собственные легковые автомобили, бывшие в употреблении более 3-х лет. Теперь.
Милена Андреева
если это касается продажи авто декларацию, подавать не надо с 2009г.
Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Проскуряков Михаил
Рейтинг ответа: Лучший ответ
Образцы (примеры) заполнения 3-НДФЛ Как использовать образец
Ниже Вы можете скачать образцы (примеры) налоговых деклараций 3-НДФЛ за 2013, 2014 и 2015 годы (для 2016 года), подготовленные при помощи программы Налогия.Декларация на нашем веб-сайте. Будьте, пожалуйста, очень осторожны при использовании этих образцов. В заполнении существует много тонкостей. Во-первых, если Ваша ситуация отличается от ситуации, представленной в примере, Вам, возможно, нужно будет заполнять декларацию по-другому, и даже, возможно, используя другие листы. Во-вторых, Ваша информация (такая, как различные коды) может отличаться от представленной в примере. Быстро получить правильную декларацию именно для Вашей ситуации, и подать ее онлайн можно здесь: "Декларация 3-НДФЛ" / "". Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2015 год
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.
Чтобы отчитаться по доходам 2015 года
Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.
Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2014 год
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.
Чтобы отчитаться по доходам 2014 года
Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.
Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2013 год
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.
Чтобы отчитаться по доходам 2013 года
Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.
Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2012 год
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.
Чтобы отчитаться по доходам 2012 года
Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF.
Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.
Как заполнить декларацию без образца Вы можете заполнить декларацию на сайте Налогия в интернет-программе для заполнения 3-НДФЛ. Вам нужно будет только ответить на простые вопросы, которые Вы увидите на экране. Ответив на вопросы, Вы сможете скачать готовый документ в формате PDF. Вам останется только его распечатать. Чтобы перейти к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ в интернет-программе "Налогия.Декларация" на нашем веб-сайте, нажмите, пожалуйста, кнопку Далее ниже. Полезные ссылки
Из суммы налога исчисленного и удержанного не надо отнимать этот вычет?
04.05.2016 в 17:35 – Если Вы имеете ввиду лист «Раздел 2», Вам необходимо рассчитать сумму доходов, сумму налоговых вычетов, налоговую базу для исчисления налогов. Для расчета налоговой базы Вам нужно из общей суммы доходов, подлежащей налогообложению вычесть сумму налоговых вычетов. Далее Вы рассчитываете сумму налога исчисленную к уплате (13% от налоговой базы) и вычитаете ее из Суммы налога удержанного. Это и будет Сумма налога, подлежащая возврату.
19.02.2016 в 18:46 – Анна Кузнецова, огромное вам человеческое спасибо, понятно, доступно и быстро заполнил декларацию.
20.02.2016 в 12:03 – Пожалуйста, я очень рада, что Вам оказались полезными представленные мной материалы.
20.02.2016 в 02:04 – При заполнении 3-НДФЛ на имущественный вычет за покупку квартиры возник вопрос-как заполнить раздел Вычеты/Стандартные налоговые вычеты. Нужно ли ставить галочку Предоставить стандартные вычеты и указывать Вычет на ребенка, если в справке 2- НДФЛ в разделе 4.1 -Суммы предоставленных налогоплательщику налоговых вычетов:у меня указано Код вычета 114 и сумма вычета-2800. Или эти данные нужно внести в какое то другое поле? Спасибо.
20.02.2016 в 12:10 – При заполнении раздела «Доходы, полученные в РФ» в таблице «Источник выплаты» (где Вы вносите данные работодателя, который предоставил Вам вычет 114) Вам обязательно нужно отметить галочку в пункте «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику». Затем в разделе «Вычеты», в закладке «Стандартные налоговые вычеты» поставьте галочку у строки «Предоставить стандартные вычеты», а также укажите в строке «Количество детей в году не изменялось и составило» — «1».
20.02.2016 в 12:03 – Все понятно, но я хотела бы получить 260 000 руб. не у работодателя, а на карточку сразу, долги надо отдовать, где найти форму заявления, квартиру я купила в 2015г.
20.02.2016 в 12:32 – Если Вы купили квартиру в 2015 году и теперь хотели бы получить вычет за 2015 год (переводом одной суммой на Ваш счет), то для этого в налоговую инспекцию нужно будет подать заполненную декларацию 3-НДФЛ за 2015 год (в ней указать полученный доход за год и данные по покупке жилья), полный пакет подтверждающих документов для получения вычета, а также заявление на возврат налога с указанием суммы возврата и реквизитами Вашего банковского счета. Подробнее о необходимых документах, а также образцы декларации и заявления на возврат налога Вы можете посмотреть здесь:
Возврат осуществляется одной суммой за прошедший год на Ваш счет, но после подачи декларации в налоговую инспекцию 3 месяца происходит камеральная проверка и 1 месяц происходит перевод денег на счет. То есть срок ожидания возврата составляет 4 месяца.
26.02.2016 в 12:47 – Как заполнить по вычетам на детей (при оформлении имущественного вычета), если у меня по первому ребенку выступаю как единственный родитель, а всего трое детей? В течение 2015 года — трое детей.
26.02.2016 в 17:48 – В программе «Декларация» есть статус «Вычет единственному родителю», или обычный «Вычет на ребенка/детей». Возможность указать по одному ребенку статус единственного родителя, по двум другим детям обычную сумму вычета, программой не предусмотрена. Вычет единственному родителю предоставляется в двойном размере (1400*2). Поэтому в Вашем случае правильно отразить суммы стандартных вычетов можно попробовать следующим образом: Выбирайте обычный «Вычет на ребенка (детей)». Уберите галочку около строки «Количество детей в году не изменилось и составило». Затем в ручном режиме в окошечках ниже (в первом столбце) укажите количество детей в каждом месяце «3». Это будет означать, что по первому ребенку Вы заявите вычет в двойном размере (в сумме как за двоих детей по 1400 руб.), а за второго ребенка еще вычет 1400 руб. в месяц. Затем в строке «Количество детей начиная с 3-го не изменялось и составило» укажите «1».
26.02.2016 в 13:41 – Добрый день!
подскажите если за один год сменилось несколько работодателей, то какой код ОКТМО указывать в Разделе 6 (030), если на Листе А указаны несколько организаций с перечислениями и там указаны по каждому свой ОКТМО
26.02.2016 в 17:58 – В случае если в календарном году было несколько работодателей, то Вам необходимо заполнить несколько листов «Раздел 6» с указанием в строке 030 ОКТМО всех работодателей. Например, если три работодателя и три ОКТМО, то нужно будет заполнить три листа «Раздел 6».
27.02.2016 в 09:53 – Здравствуйте Анна, подскажите пожалуйста нужно ли вносить данные на лист Д1 об основном налоговом вычете, полученном в полном объеме еще в 2008 году при приобретении квартиры, если в 2015 году подаю на получение вычета с уплаченных процентов по ипотеке по ДРУГОМУ объекту недвижимости. Спасибо
29.02.2016 в 10:31 – Каких-либо разъяснений в налоговом законодательстве по данной ситуации нет. Поэтому, если желаете, Вы можете отразить полученный ранее основной имущественный вычет в декларации 3-НДФЛ. Но делать это не обязательно, т.е. можно отразить только получаемый вычет по процентам.
27.02.2016 в 18:49 – Добрый день. подскажите пожайлуства в 2013 году купили квартиру за 2 240 т. р ,совместная собственность. но вычеты положены только мужу .Я подала в 2014 году декларацию на мужа и получили вычет, но я там указала всю стоимость квартиры, а наверно надо было указать половину ,но вычеты налоговая бес проблем выплатила Поэтому возникает вопрос при заполнении суммы вычета уже принятые к вычету за 2015 г я должна сложить п.2.1 и п.2.8 декларации за 2014 го получается 164 696. но остаток вычета который перешел на этот год равен сумме 1 835 303 (п.2.10 декларации 2014 ), что скорее не верно ,какую цифру мне нужно указать ?
Ведь получить положенный вычет можно двумя способами: единовременно, подав декларацию о доходах в налоговый орган, или постепенно каждый месяц, в этом случае работодатель не будет отнимать сумму подоходного налога из вашей зарплаты.
Строка 230 – размер налоговой базы за минусом вычетов, получается как суммарный доход за отчетный год из строки 120 листа Ж1 минус суммарный стандартный вычет из строки 220 листа Ж1, а также минус вычет, предоставляемый по уведомлению из строк 210 и 220 листа И. С полученной суммы и будет рассчитан подоходный налог, который вы сможете вернуть за один отчетный год. Если эта сумма меньше положенного вам имущественного вычета, то остаток вычета перейдет на следующий год, вы его сможете получить в следующем году, заполнив еще раз декларацию. Остаток вычета будет переноситься на год следующий до тех пор, пока вы не получите полностью положенный вам имущественный вычет.
Строка 240 – сумма расходов, применяемая для целей имущественного вычета за отчетный год, не может более налоговой базы, рассчитанной в строке 230.
Строка 250 – сумма уплаченных процентов по ипотечному кредиту, применяемая для целей имущественного вычета, не может быть более, чем разность строк 230 и 240.
Строка 260 – остаток имущественного вычета по расходам на покупку квартиры. Если дохода за отчетный год не хватило для получения вычета в положенном размере (то есть ваш доход за год меньше, чем имущественный вычет), то остаток вычета переходит на следующий год. Значение получается, как строка 110 – (130 + 210 + 240).
Строка 270 – остаток имущественного вычета по расходам на уплату процентов по кредиту, переходящий на следующий год.
Заполнение налоговой декларации. Расчет по имущественному вычету
Заполнив лист Ж1 и И, проверьте:
(строка 240 + строка 250) не должно быть больше, чем строка 230;
(строка 130 + 210 + 240 + 260) не должно быть больше имущественного вычета, на который вы имеете право.
Заполнение Листа А 3-НДФЛ. Образец
На этом листе рассчитывается итоговая сумма дохода и налога.В пункте 1 указывается ваш дохода за отчетный год. Если ваш источник дохода – это работодатель, то следует указать.
010 – ИНН работодателя.
020 – КПП работодателя.
030 – наименование организации работодателя.
040 – сумма дохода за год, значение должно совпадать со строкой 120 листа Ж1.
050 – сумма дохода за год, облагаемая подоходным налогом по ставке 13%, получается как строка 120 листа Ж1 минус строка 220 листа Ж1.
060 – исчисленная сумма НДФЛ, получается как 13% от значения из строки 050 этого листа.
070 – повторяется значение строки 060.
Если источников дохода несколько, то на каждого отдельно заполняются строки 010-060.
На рисунке ниже показан пример заполнения налоговой декларации листа_А об источниках дохода.
Образец заполнения данных об источнике дохода в 3-НДФЛ
В пункте 2 подсчитываются итоговые значения.
080 – общая сумма дохода, полученная суммированием всех значений строки 110.
090 – общая сумма облагаемого дохода.
100 – общая сумма подоходного налога.
110 – общая сумма удержанного подоходного налога.
Образец расчета итоговых значение по 3-НДФЛ
Заполнение Раздела 1 3-НДФЛ. Образец
010 – общая сумма дохода из строки 080 листа А.
030 – общая сумма дохода, с которой следует рассчитать налог.
040 – общая сумма расходов и вычетов, получается как (строка 220 листа Ж1 + строка 210 листа И + строка 220 листа И + строка 240 листа И + строка 250 листа И).
050 – налоговая база = строка 030 минус строка 040 этого раздела.
070 – сумма удержанного налога из листа А строка 110.
100 – налог, подлежащий возврату из бюджета, равен строке 070.
На рисунке ниже представлен образец заполнения раздела 1 декларации.
Образец заполнения раздела 1 налоговой декларации
Заполнение Раздела 6 3-НДФЛ. Образец
Код строки 010 – ставим «2».
020 – указывается следующий КБК: 18210102010011000110.
030 – ОКАТО налогового органа, куда сдаете декларацию.
050 — налог, подлежащий возврату из бюджета, равен строке 100 из раздела 1.
Расчет налогового вычета при покупке квартиры
Скачать заполнение 3 НДФЛ при покупке квартиры. Образец и бланк
Обратите внимание: с 2014 году грядут изменения в предоставлении имущественного вычета, об этом можно прочитать .Также советуем прочитать статью ««.
Видео-урок «Заполнение декларации 3-НДФЛ»
В данном видео-уроке подробно разобран пример заполнения декларации 3-НДФЛ.
Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:
Оценка статьи: (нет голосов, будьте первым)
Загрузка. Поделиться с друзьями:
Похожие статьи 3179 1 12267 0 1194 0 14771 2 Добавить комментарий
Комментарии Мария 8.04.2016 14:00 Квартира была куплена в 2010 г. На налоговый вычет хотим подать сейчас за 2014 и 2015 г. Можно так? Или поздно спохватились?
Евгений 8.02.2016 06:11 Здравствуйте!
Подошло время для сдачи очередной декларации. Собственники двое родителей и двое несовершеннолетних детей, в равных долях. Дом приобретался в 2012 г. Глядя в предыдущие декларации видим, что у каждого родителя стоит доля 1/4 и сумма 1000000 рэ. Не получается в программе за 2015 г. сделать эти цифры. При 1/4 получаем 500000. Ставя 1/2-1000000. Но это не верно. Где ошибка? И еще. Не понятно, откуда берется цифра в п.п. 2.2.
Анастасия 30.01.2016 15:38 Подскажите пожалуйста в мае 2015 купила квартиру и сразу ушла в декрет, получается с мая никаких отчислений не делается, и весь 2016 год буду находится по уходу за ребенком до 1,5 лет. Получается мне за 2016 год вообще ничего не вернут, а в 2015 только то что отчислялось с января по май?
Наталия 18.06.2015 16:02 Подскажите, хочу вернуть имущественный вычет за 2012год за покупку квартиры, есть только акт-приема-передачи, что указать в графе-собстенность?
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке квартиры
Документы для сдачи
Какие страницы заполнять
Образец заполнения (пример)
Номер корректировки – «0» в том случае, когда декларация подается впервые, «1» или «2», когда представляется уточненный отчет.
ИНН, если такой имеется (вписывать его нужно на каждой странице).
В пункте для отображения налогового периода стоит вписать число 34 (код отчетного года).
Код (четыре цифры) уполномоченного органа, куда подается документация.
В пункте для отражения категории плательщика налога стоит вписать код 760 (для физлица). Если декларацию оформляет ИП – это код 720, нотариус – 730, адвокат – 740, ИП-фермер – 770.
ОКАТО, который можно уточнить у представителя инспекции.
Сумма общей прибыли в размере 171 тыс.
Сумма, что облагается налогом (также 171 тыс.)
Переписывается сумма из п. 2.8 листа И (171 тыс.)
База налога, которая в нашем примере равна 0
Сумма, которая получилась в результате умножения показателя строки 050 на 13 процентов
Показатели п. 2.4 листа А
Средства, что должны быть возвращены налогоплательщику (показатели строки 070 отнять 060 = 22230 руб.)
Есть нюансы, при которых физическое лицо не знает, как поступить и на что претендовать. К примеру, раньше пенсионер не мог рассчитывать на получение имущественного вычета, сейчас же это стало возможно, а супруги, что купили жилье в долевую собственность, не используют свои права в полной мере, поскольку попросту о них не знают.
Нюансы для пенсионеров
При покупке квартиры в долевую собственность
Возможность заполнения через программу
ИдиНайди (IdiNaidi.ru) и Налогия приглашают на семинары по возврату НДФЛ на выставке-ярмарке «Недвижимость» в Москве в Доме Художников, по адресу: Крымский Вал, дом 10. Оба семинара состоятся в пресс-центре: в субботу 26 сентября 2015 года, c 12.00 до 13.00, и в воскресенье 27 сентября 2015 года, с 15.00 до 16.00. На семинаре специалисты ответят на Ваши вопросы и помогут Вам получить максимальный возврат именно в Вашей ситуации. Также на выставке будущие покупатели жилья могут напрямую пообщаться со строительными компаниями, представителями агентств недвижимости и ипотечными банками. А вот здесь можно распечатать бесплатный билет на выставку:.
На веб-сайте Налогия (по их - Налогии - информации) уже запущена подача декларации 3-НДФЛ онлайн.В определенных ситуациях Вы уже можете подать декларацию онлайн. Пока подача онлайн доступна только для жителей Москвы и только для определенных ситуаций. В ближайшем будущем это должно измениться. Подробнее это описано на веб-сайте Налогия, разделе "Декларация 3-НДФЛ".
Образцы заполнения 3-НДФЛ
Декларции сильно отличаются в зависимости от различных нюансов. Будьте внимательны! Очень многие, заполняя декларацию, разумно, казалось бы, пытаются взять правильный пример или образец и, используя его, составить декларацию. К сожалению, такой подход чаще всего не работает. Даже в схожей ситуации в зависимости от нюансов Вашего случая, декларация может быть иной. Соответственно, инспекция посчитает Вашу декларацию, заполненную по чьему-то примеру, неправильной.
Например Вы заполняете декларацию, предназначенную для возврата налога при покупке жилья. У Вас в отличие от примера, возможно, куплена квартира, а не дом. Также у Вас, в отличие от примера, есть ипотечный кредит. При этом Вы в году покупки не продавали другое жилье. Такие нюансы требуют иного заполнения. Также в декларации надо указать Ваши коды (например, код по ОТМО именно для Вашего места жительства), а не брать из образца.
16.5. Пункт 4 Листа Д заполняется налогоплательщиками -
налоговыми резидентами Российской Федерации, получившими доходы от продажи доли
(ее части) в уставном капитале организации. В пункте 4.1 Листа Д указывается общая сумма дохода,
полученная налогоплательщиками от продажи доли (ее части) в уставном капитале
организации от всех источников выплаты дохода. В пункте 4.2 Листа Д указывается общая сумма фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов, принимаемых к вычету при
продаже доли (ее части) в уставном капитале организации по всем источникам
выплаты дохода. При этом отрицательный финансовый результат, полученный у
одного источника выплаты дохода, не уменьшает финансовый результат, полученный
у другого источника выплаты дохода. 16.6. Пункт 5 Листа Д заполняется налогоплательщиками -
налоговыми резидентами Российской Федерации, получившими доходы при уступке
прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору
инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с
долевым строительством). В пункте 5.1 Листа Д указывается общая сумма дохода,
полученная налогоплательщиками от уступки прав требования по договору участия в
долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по
другому договору, связанному с долевым строительством) от всех источников
выплаты дохода. В пункте 5.2 Листа Д указывается общая сумма фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов, принимаемых к вычету при
уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору
инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с
долевым строительством) по всем источникам выплаты дохода. При этом отрицательный финансовый результат, полученный у
одного источника выплаты дохода, не уменьшает финансовый результат, полученный
у другого источника выплаты дохода. В пункте 6 Листа Д производится расчет общей суммы расходов,
принимаемой к вычету, которая определяется путем сложения значений показателей
020, 040, 060, 080 и 100. Итоговый результат указывается в поле показателя 110
и учитывается при определении общей суммы расходов и налоговых вычетов по
строке 040 Раздела 1 формы Декларации. XVII. Порядок заполнения Листа Е "Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества" формы Декларации 17.1. Лист Е заполняется физическими лицами - налоговыми
резидентами Российской Федерации. 17.2. В пункте 1 Листа Е производится расчет сумм имущественных
налоговых вычетов, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса, по
доходам, полученным от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков, земельных участков и
долей в указанном имуществе, облагаемым по ставке 13%, а также подпунктом 1.1
пункта 1 статьи 220 Кодекса по доходам в виде выкупной стоимости земельного
участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимого имущества,
полученной налогоплательщиком в денежной или натуральной форме, в случае
изъятия указанного имущества для государственных или муниципальных нужд. В подпунктах 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 указывается
соответствующая сумма полученного дохода. Для определения суммы имущественного налогового вычета,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса (в пределах 1 000 000
руб.), заполняются подпункты 1.1.2, 1.2.2 и 1.3.2 Листа Е. В подпункте 1.1.2 производится расчет суммы имущественного
налогового вычета, если налогоплательщиком были получены доходы от продажи
жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач,
садовых домиков или земельных участков (за исключением имущества, находящегося
в общей долевой или в общей совместной собственности), находившихся в
собственности налогоплательщика менее 3-х лет. В подпункте 1.2.2 производится расчет суммы имущественного
налогового вычета, если налогоплательщиком были получены доходы от продажи
долей жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения,
дач, садовых домиков или земельных участков, находившихся в собственности
налогоплательщика менее 3-х лет. В подпункте 1.3.2 рассчитывается общая сумма имущественного
налогового вычета по доходам от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков
и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика
менее 3-х лет. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса
указанная сумма не должна превышать в целом 1 000 000 руб. за налоговый период. Для определения суммы налогового вычета, установленного
подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса, в размере фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов заполняется подпункт 1.4.2. В подпункте 1.4.2 в отношении доходов от продажи жилых
домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых
домиков, земельных участков и долей в них, находившихся в собственности
налогоплательщика менее 3-х лет, указывается сумма фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением указанного
имущества. В подпункте 1.5.1 указывается общая сумма дохода от продажи
имущества, указанного в пункте 1 Листа Е (сумма значений подпунктов 1.3.1 и
1.4.1 Листа Е). В подпункте 1.5.2 рассчитывается общая сумма имущественных
налоговых вычетов по доходам, полученным от продажи имущества, указанного в
пункте 1 Листа Е (сумма значений подпунктов 1.3.2 и 1.4.2 Листа Е). 17.3. В пункте 2 Листа Е производится расчет имущественных
налоговых вычетов, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса, по
доходам, полученным от продажи иного имущества, облагаемым по ставке 13%. В подпунктах 2.1.1, 2.2.1 указывается соответствующая сумма
полученного дохода. В подпункте 2.1.2 производится расчет имущественного
налогового вычета по доходам, полученным от продажи иного имущества,
находившегося в собственности налогоплательщика менее 3-х лет. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса
указанная сумма не должна превышать 250000 руб. в целом за налоговый период. В подпункте 2.2.2 в отношении доходов от продажи иного
имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее 3-х лет,
указывается сумма фактически произведенных налогоплательщиком и документально
подтвержденных расходов, связанных с приобретением указанного имущества. В подпункте 2.3.1 указывается общая сумма дохода от продажи
имущества, указанного в пункте 2 Листа Е (сумма значений подпунктов 2.1.1 и
2.2.1 Листа Е). В подпункте 2.3.2 рассчитывается общая сумма имущественных
налоговых вычетов по доходам, полученным от продажи иного имущества (сумма
значений подпунктов 2.1.2 и 2.2.2 Листа Е). 17.4.
Её можно скачать бесплатно. Там печатаются листы декларации со всеми штрихкодами!
Когда налоговая перечислит НДФЛ по социальному и имущественному вычету
Камеральная проверка декларации по форме 3-НДФЛ проводится в течение трех месяцев. Потому что на основании Налогового кодекса РФ налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) подлежит камеральной налоговой проверке, срок проведения которой не может превышать трех месяцев со дня ее представления.
Согласно п.п. 6 и 7 НК РФ сумма налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца с даты подачи.
Срок на возврат налога начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки налоговой декларации (срок камералки 3 месяца).
Таким образом, срок возврата сумм НДФЛ не может превышать четырех месяцев со дня подачи декларации.
Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН. Сервис не требует установки и обновления — формы отчетности всегда актуальны, а встроенная проверка обеспечит сдачу отчета с первого раза. Отчетность во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, Росстат, ФСС, РАР, РПН. Отправляйте отчеты в ФНС прямо из 1С!
Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться с друзьями. Узнавайте о появлении нового материала первым! Подпишитесь на обновления по email:Ищите нужную информацию у нас на сайте. В форме поиска укажите свой запрос за обновлениями в Москва, Санкт-Петербург (СПб), Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Уфа, Красноярск, Самара, Волгоград, Рязань, Омск, Челябинск, Краснодар, Тольятти, Ижевск, Ярославль, Химки, Люберцы (Московская область)ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ по теме
Вычет при покупке квартиры, долевое участие в строительстве квартиры, приобретение земельного участка под домом, социальный вычет на обучение, на лечение.
Предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, обязаны составлять декларацию по НДФЛ. Форма декларации 3-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 24 декабря 2014 г. № ММВ-7-11/671.
Сообщается о новых формах налоговой декларации 3-НДФЛ за любой год.
Приведена таблица новых КБК НДФЛ в 2016 г.
Налоговая Программа «Декларация 2015» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2015-2016 год скачать бесплатно.
19 янв. 2016 21:38 квартира куплена в 2014г В 2016 выхожу на пенсию Получить всю сумму не успеваю. Что будет с остатком?
Вы, похоже, в 2015 г. часть уже получили возмещения НДФЛ за 2014 г. точно также подадите декларацию 3-НДФЛ в 2016 за 2015 г. Оставшуюся часть получите, когда будете на пенсии: за 2013, 2012. Остаток не пропадет. Подробнее смотрите:
МЕНЮ (вверху) / НАЛОГИ / НДФЛ / ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ.
Там есть ответ на вопрос: "Как пенсионеру перенести остатки имущественных вычетов при покупке или строительстве недвижимости"
29 янв. 2016 23:36 Здравствуйте. В налоговой отказались принять 3-НДФЛ. Говорят, что в новой форме штрих - код должен стоять вверху слева, справа и внизу - т.е. 3 штрих- када на страницах. И штрих код ни 03312018, а 03311028. Это правда?
1. Можно заполнить 3-ндфл в режиме онлайн - ссылка дана в статье.
2. Либо скачать Программу налоговая ДЕКЛАРАЦИЯ 2016, где заполнить 3-НДФЛ, ссылка тоже дана в статье.
7 фев. 2016 3:40 Квартира в общедол собств с дочерью. Вычет оформляем с 2012 г. Я в этом году заканчиваю свою долю и ещё остаётся остаток от удержанного налога за 2015г.Как. и можно ли. переоформить остаток выплат дочери на меня-зарплата у неё маленькая,придётся ещё несклько лет оформлять вычет?
МЕНЮ (вверху) / НАЛОГИ / ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ
11 фев. 2016 21:28 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. В связи с тем, что вычет по процентам действует на все время действия договора на ипотечный заем, хочу подготовить 3-НДФЛ. Ипотечный кредит получен в конце декабря 2011 года, погашен в ноябре 2014 года.
1. За какой год подготовить декларацию на возврат налога 13 % от суммы уплаченных процентов?
2. За какие годы приложить для этого справки 2-НДФЛ, учитывая, что с 2015 года являюсь пенсионером и не работаю.
С уважением, Галина Владимировна
Некоторая информация по вашей теме:
МЕНЮ (вверху) / НАЛОГИ / НДФЛ / ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ
29 фев. 2016 13:29 Добрый день!
Если мне нужно вернуть налоговый вычет на имущество (ипотечная квартира) и налоговый вычет с процентов по ипотеке на эту же квартиру, то мне писать одно заявление на имущественный вычет или отдельное заявление на возврат налогового вычета с процентов по ипотеке?
С уважением, Николай.
Должна быть одна декларация 3-НДФЛ, соответственно одно заявление.
5 марта 2016 19:43 Пенсионером в 2015г. были проданы акции ОАО "Газпром" на сумму 400 т.р. Акции были в собственности более 5 лет. Нужно ли предоставлять налоговую декларацию и оплачивать налог или данная ситуация подпадает под действие ?
Доходы от продажи некоторых акций не облагаются НДФЛ. Условие применения этой льготы – акции приобретены начиная с 1 января 2011 года, а на дату реализации были в собственности гражданина дольше пяти лет. То есть, воспользоваться этой льготой раньше 2016 года не получится.
9 марта 2016 18:04 Приобрела квартиру в 2014 г. за 1000000 руб. Продала в 2015 г. за 1000000 руб. В налоговой декларации указывать вычет как менее 3-х лет (1000000) или в рамках подтвержденных расходов?
С уважением, Юлия.
Поскольку Вы продаете квартиру, владея ею менее 3-х лет, то подаете декларацию и указываете стоимость расходов по приобретению квартиры. Т.е. у Вас доход 1000000, расход такойже.
Заполнение декларации для возврата налога при покупке квартиры
Давайте сконцентирируем внимание на заполнении нужных листов.
Скачаем бланк декларации для возврата налога при покупке квартиры внизу этой странички.
Ознакомьтесь с правилами оформления деклараций.
Печатайте декларацию так, чтобы одна сторона была белой. Печать на заправленном принтере, чтобы текст был четкий.
Не допускайте исправлений при заполнении.
Вы заполняете листы только нужные: лист 1, 2, раздел 1, 6, лист А, Ж1, Лист И.
Лист 1 и 2 – это общие сведения о вас, берутся он с паспорта и свидетельства ИНН. Найти номер вашей налоговой не составит труда в интернете, также как и ОКАТО или ОКТМО.
Раздел 1 нужен для расчета вашей налоговой базы и суммы возврата излишнеуплаченного налога.
В Разделе 6 мы пишем вашу сумму возврата налога, рассчитанную вами в Разделе 1.
Лист А нужен для занесении вашей официальной зарплаты и оплаченного вами НДФЛ за год. Данные берутся из справки 2НДФЛ!
Лист Ж1 заполняется если вам предоставляли на работе стандартных вычетов, сведения о них указаны в справке 2НДФЛ в отдельной графе. Например. Если вычет не предоставлялся никакой, то можно не заполнять.
Лист И нужен конкретно для указания данных о купленной вами квартире, ее цене покупки, но не более 2000 000р и адрес квартиры. Во второй половинке листа рассчитываете сумма запрашиваемого вами. внимательно! строчка 230 не может быть больше, чем ваш общий доход за этот год минус сумма стандартного вычета (если он был вообще). Смотрите: сумма возврата, указанная вами в Разделе 6 — это 13% от суммы, написанной в строчке 240.
Спасибо уважаемые юристы сайта "Блог-Налог", благодаря вам я получила 260 000 рублей. Съездили с семьей в отпуск. Купили бытовую технику в свою новую квартиру.
Благодаря Вам! Юристам Блог-Налога, я получил возврат после покупки квартиры. На вырученные деньги погасил часть ипотеки. Спасибо.
Хочу сказать огромное спасибо всей вашей команде, за грамотную консультацию и грамотное заполнение декларации 3 НДФЛ.
