Иллюстрированный самоучитель по - 1С: Бухгалтерия 7

Подотчетными лицами являются работники организации, получившие авансом наличные суммы денежных средств на предстоящие административно-хозяйственные и командировочные расходы. При этом подотчетные лица должны состоять с организацией в трудовых отношениях, регулируемых Трудовым кодексом РФ.

В "1С:Бухгалтерии" учет расчетов с подотчетными лицами ведется на балансовом счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами" в разрезе субсчетов:

• 71.1 "Расчеты с подотчетными лицами в рублях";
• 71.11 "Расчеты с подотчетными лицами в валюте".

Для отражения в учете операций по выдаче из кассы наличных денежных средств в рублях под отчет или возмещения перерасхода в типовой конфигурации используется документ "Расходный кассовый ордер". Возврат неиспользованных денежных средств, полученных сотрудником под отчет на хозяйственные нужды или при командировке, производится с помощью документа "Приходный кассовый ордер". Описание работы с документами "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер" приведено в разделе "Учет кассовых операций" .

Для ввода в информационную базу авансового отчета в типовой конфигурации предназначен документ "Авансовый отчет". Документ формирует бухгалтерские проводки и имеет печатную форму установленного образца.

Документ "Авансовый отчет" имеет форму, заполняемую на двух закладках.

На первой закладке "Лицевая сторона" указывается информация, которая в авансовом отчете отражается на лицевой стороне. На второй закладке "Оборотная сторона" заполняется табличная часть, соответствующая оборотной стороне авансового отчета.

Прежде всего, на первой закладке нужно установить тип авансового отчета – "рублевый" или "валютный". В зависимости от этого суммы выдаваемых средств и суммы расходов указываются в рублях или в иностранной валюте. При этом дополнительно запрашивается валюта, в которой выдавался аванс.

Реквизит "Сотрудник" заполняется выбором из справочника "Сотрудники" .

Если представляется авансовый отчет о расходовании полученных денежных средств, то в реквизите "Наименование аванса" указывается, на какие цели был выдан аванс.

На закладке "Лицевая сторона" указывается также сумма выданного аванса, количество приложенных к авансовому отчету оправдательных документов. Если расчеты с сотрудником по предыдущему авансовому отчету полностью не завершены, то указывается сумма задолженности или перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Ее можно ввести вручную или с помощью кнопки "Показать". Во втором случае в документе будет показано состояние расчетов с сотрудником по данным бухгалтерского учета (сальдо на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами").

Вопросы и ответы Бухгалтерия 7

Вопросы и ответы Бухгалтерия 7.7 часть 76

Вопрос:
Используется 1С:Предприятие 7.7 на заводе "Мотор Сич", ввелась в
эксплуатацию где-то 4 недели назад, проблема в том, что при введении
платежных поручений не получается посмотреть общую суму затрат за каждый
день.
Ответ: Если Вашей целью является только учет затрат, то можете вести их ручными
операциями. В журнале проводок. Иначе ведите полный учет. Смотрите
руководство по данной конфигурации (которая предназначена для ведения
полного бух учета), вводите все документы учета. Избегайте отрицательных
остатков на счетах.

Вопрос:
Авансовый отчет в 1С 7,7 и проводки.
Ответ: Для ввода в информационную базу авансового отчета в типовой конфигурации предназначен документ "Авансовый отчет".
Документ формирует бухгалтерские проводки и имеет печатную форму установленного образца. При вводе нового документа, прежде всего, следует установить тип авансового отчета - "рублевый" или "валютный". В зависимости от этого суммы выдаваемых средств и суммы расходов указываются в рублях или в иностранной валюте. При этом дополнительно
запрашивается валюта, в которой выдавался аванс. Если представляется авансовый отчет о расходовании полученных денежных средств, то в реквизите "Наименование аванса" указывается, на какие цели был выдан аванс.
Если расчеты с сотрудником по предыдущему авансовому отчету полностью не завершены, то указывается сумма задолженности или перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Ее можно ввести вручную или с помощью кнопки "Показать". Во втором случае в документе будет показано состояние расчетов с сотрудником по данным бухгалтерского учета (сальдо на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами").
Заполненную форму нужно сохранить и провести (кнопка "ОК").
При проведении документа по каждой строке табличной части будут
сформированы проводки по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными
лицами" (субсчет 71.1 или 71.11) и дебету счета, на которого списываются затраты данного наименования.
Если аванс использован на приобретение материально-производственных
запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов
или на оплату услуг, то в качестве корреспондирующего счета следует указать счет расчета с контрагентами (например, один из субсчетов счета 60). В реквизите "Сумма" следует указать сумму, выплаченную поставщику. Реквизит "В том числе НДС" заполнять не следует.
Операции, отражающие поступление ценностей, рекомендуется оформлять
предусмотренными для этого документами конфигурации: "Поступление
материалов", "Услуги сторонних организаций" и т. д. Тем не менее, если в табличной части документа указать счет учета МПЗ или счет затрат, то при проведении будет сформирована проводка отражающая
поступление ценностей или получения услуг. Данная возможность используется для случаев, когда поставщик не предоставляет счет-фактуру, а НДС можно принять к зачету по расчетной ставке, например, покупка ГСМ за наличный расчет, оплата проживания в гостинице и т. п. Сумму НДС следует указать в реквизите "В том числе НДС". (Данный реквизит предусмотрен именно для таких случаев). При проведении документ сформирует проводки на сумму без НДС.
Для списания с подотчетного лица оставшейся задолженности и отнесения ее на счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" используется документ
"Счет-фактура полученный".

Вопрос:
Бюджетная бухгалтерия. Можно ли в регламентированной отчетности заполнить авансовые отчеты по ЕСН, ПФР, ФСС на основании данных бухгалтеского учета?
Ответ: Можно.

Вопрос:
Остаток по кассе на начало следующего дня не проводится. Показывает "Обороты по документам и проводкам не совпадают". Проводки верные. Ошибка похоже в настройке. Розничная торговля - ЕНВД, еще указано УСНО.
Ответ: Бывает и такое. Наверное ручные проводки делали или проводки по документам корректировали. Причин много. Нужно смотреть базу Вашу и тогда уже делать выводы.

Вопрос:
Здравствуйте!Рассказать поподробнее что такое конвертация, что-то я не совсем поняла для чего она нужна! Я сделала конвертацию, внизу мне написали ошибки, где именно мне их исправлять? В какой базе? В 7.7?
Ответ: Конвертация, это преобразование базы данных из одного формата в другой (в общем смысле слова). Что нужно исправлять и как это делать зависит от ошибок и от того, где Вы их видите. Возможно, и исправлять-то не нужно. Т.к. например базы v7.7 на предназначены для работы на платформе v8.

Вопрос:
Здравствуйте! Я опять по поводу конвертации. Вообще я хочу перейти с 1С
Бухгалтерии 7.7 на 1 С Бухгалтерию 8.1. Конвертацию для чего нужно
проводить? И что потом делать с этими выгруженными файлами?
Ответ: Тогда не понятно, для чего Вам конвертация данных, переход на БП 8
осуществляется не выходя из базы Бухгалтерии 8. Почитайте диск ИТС, там есть очень подробное описание перехода. Кроме того обработка <Пepeнoc дaнныx из инфopмaциoнныx бaз 1C:Пpeдпpиятия 7.7> интуитивно понятна и настроек там особо никаких нет. Если не разберетесь - зовите специалистов.

Вопрос:
Скажите пожалуйста как сделать так, чтобы в печатной форме ТОРГ-12
выводилась в конце строчка: "Претензий к качеству не имею" и место под подпись контрагента.
Ответ: Особых проблем нет. Это за пять минут сделает любой специалист по настройке 1С. НО НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

Вопрос:
Как в 1С Бухгалтерии начислить авансовые платежи по налогу на прибыль и
какой налог начислить бух.справкой в программе - исчисленный по итогу
квартала или налог к доплате?
Ответ: В 1С:Бухгалтерия 7.7 расчет налога на прибыль автоматизирован с помощью документа "Закрытие месяца" при проведении которого
возникает проводка Д 99.2.1 -- К 68.4.2 и содержанием "Условный
расход по налогу на прибыль". Затем сумма налога при помощи "Выписки" уходит в бюджет Д 68.4.2 -- К 51.
Бух.справкой в программе, как правило, налог на прибыль не начисляют!

Вопрос:
При Закрытии месяца у меня не формируется такая проводка Д 99.2.1 -- К
68.4.2.
Ответ: Стоит ли у Вас галочка применять ПБУ 18/2? Хорошо бы базу Вашу посмотреть, что происходит.

Вопрос:
При выполнении анализа БУ и НУ (показатель "ДОХОДЫ") выручка от реал-ии прав требования отражается только по БУ-160, по НУ-0. В показатель "РАСХОДЫ" сумма не попадает. Мои проводки по договору цессии: Д76.5(Т) К91.1 - 160 - отражена зад-ть (Т), Д91.2 К58(Р) - 160 - списана реализ-ая деб-ка.
Подскажите, пожалуйста, какими док-ми оформить в 1С, чтобы суммы отражались в доходах и расходах в НУ.
Ответ: Нужно сделать проводки по налоговому плану счетов. По счету Н06.07 - Выручка от реализации прав требования. Документов никаких нет для таких операций, а бухгалтерской справкой проводки можете внести. Дт Пустой Кт Н06.07.

Вопрос:
У меня к вам такой вопрос. Стоит у меня бухгалтерия
7.7. Винда Vista. При открытии регламентированных отчетов..Расчет
авансовых платежей по ЕСН. Выдает такую ошибку. Неверный формат
файла. В чем дело. Заранее спасибо.
Ответ: Полагаю, проблема в неправильно установленной отчетности, точнее в файлах отчетов - обратитесь к специалистам, они Вам помогут на месте.

Вопрос:
Мы работаем на программе УСН 77. есть иностранные работники
нерезиденты. В справочнике сотрудника заносятся сведения о проживании
иностранного работника в России. При формировании выгрузки по НДФЛ в
налоговую инспекцию указывается на отсутствии кода страны проживания, т.е. 643 Россия. Подскажите где заносится этот код. Самостоятельно найти не смогла, только есть код страны ПМЖ, другая страна.
Ответ: Хорошо бы, чтобы Вы привели точный текст ошибки и полное описание в каком отчете при каких действиях он выдается, - нам было бы легче. Код задается в общем классификаторе стран мира (Справочник ОКСМ или Классификатор стран мира), справочник вызывается через меню Операции - Справочники.

Авансовый отчет - как заполнить в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

С оформлением авансовых отчетов регулярно сталкивается практически каждый бухгалтер. Для кого-то эта операция уже привычная и рутинная, а кто-то только начинает разбираться с особенностями данного документа. В своей статье я подробно расскажу о том, как работать с авансовыми отчетами в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 и на какие моменты нужно обратить особое внимание.

Для того, чтобы ввести в программу новый авансовый отчет, необходимо перейти на вкладку "Банк и касса" и выбрать пункт "Авансовые отчеты".

Добавляем новый документ, выбираем организацию (в том случае, если в базе ведется учет по нескольким организациям) и подотчетное лицо. Поле склад необходимо заполнить, если по авансовому отчету оформляется поступление товаров или материалов.

В документе несколько закладок. Рассмотрим, в каком случае заполняется каждая из них.

Самая первая закладка называется "Авансы", она предназначена для ввода информации о документе, которым выданы денежные средства сотруднику в подотчет. В том случае, если работник сначала получил необходимую для оплаты сумму, а потом за неё отчитывается, нужно заполнить эту закладку. Добавляем новую строку и выбираем нужный вид документа (это может быть расходный кассовый ордер или списание с расчетного счета), а затем и сам документ, которым отражена выдача денег (можно добавить такой документ непосредственно во время работы с авансовым отчетом).

Хочу обратить ваше внимание, что в документе обязательно должен быть указан вид операции "Выдача подотчетному лицу" (для выдачи наличных средств) и "Перечисление подотчетному лицу" (для списания с расчетного счета), иначе вы не сможете его выбрать в авансовом отчете.

Следующая закладка "Товары" предназначена для ввода информации о приобретенных подотчетным лицом ТМЦ. Добавляем новую строку и выбираем товар из справочника "Номенклатура", указываем количество, цену и сумму.

В том случае, если поставщиком предъявлен счет-фактура, по которому НДС может быть принят к вычету, необходимо установить галочку "СФ" и заполнить реквизиты. При проведение авансового отчета документ "Счет-фактура полученный" будет создан автоматически.

Закладка "Возвратная тара" заполняется в том случае, если сотрудник получил у поставщиков тару, которую необходимо вернуть.

На закладку "Оплата" вносится информация о суммах, уплаченных подотчетным лицом поставщику в счет оплаты приобретенных ранее ТМЦ, услуг или авансом за будущие поставки.

На закладке "Прочее" указывается информация о командировочных расходах (суточные, билеты и пр.). Нужно обязательно внимательно заполнить поле "Счет затрат" и выбрать все доступные субконто, а также установить галочку "СФ" при её наличии.

Проводки документа могут отличаться в зависимости от того, какие из закладок заполнены. В нашем случае, документ формирует следующие движения по счетам.

Для того, чтобы распечатать авансовый отчет предназначена кнопка "Авансовый отчет (АО-1)", расположенная в верхней части формы.

Если у вас остались вопросы по заполнению авансовых отчетов в программах 1С, то вы можете задать их в комментариях к статье.

Подскажите, как в 1С 7

Ann Высший разум (102145) 7 лет назад

НДС лучше не указывать в авансовом отчете. Лучше провести через поставщика, указав в поступлении материальных ценностей, либо услуг сторонних организаций выделенный НДС, а вот оплату поставщику (уже без НДС, просто общей суммой) Вы проводите в авансовом отчете. Если Вы выделите НДС и в авансовом отчете, то получите к вычету двойной НДС, что совершенно не допустимо.

SVETLANA KOLPAKOVA Мыслитель (8221) 7 лет назад

Не получится, в авансовом отчете вы указываете только счет поставщика, а при оприхованиии ТМЦ или услуг уже разносите на счета учета и 19.

Ольга Силаева Мастер (1615) 7 лет назад

авансовый отчет служит оправдательным документом по выданным и ассы деньгам. А приходуется товар по накладной, НДС по счету фактуре. Если вам необходимо оприходовать с НДС то вместе с кассовым чеком необходимо взять еще накладную и счет-фактуру на товар, если их у вас нет, то сумма будет без НДС.

Ольга Павлова Мыслитель (6640) 7 лет назад

при заполнении обратной стороны (по данным приходного документа) после суммы и суммы учтенной строка в т. ч. НДС (если есть данные в оправдательных документах)

Frau_Grau Мудрец (12867) 7 лет назад

Теперь поэтапно:
Условие - к авансовому отчету приложена счет-фактура, ТТН или акт выполненных работ, квитанция ПКО и чек ККМ.
Решение - в авансовом отчете вы разносите только сумму произведенной оплаты подотчетником на счет 60.2, сохраняете авансовый отчет и закрываете. Открываете, если это приобретенные ТМЦ - документ "Поступление ТМЦ", если это работа или услуги - документ "Услуги сторонних организаций". Разносите товар или услугу, указываете НДС. Закрываете накладную или акт, правой кнопокой мыши по только что созданному ТТН или Акту, выбираете "ввести на основании", выбираете "счет-фактура полученная", помечаете в счет-фактуре галочку "включить в книгу покупок" - проводите с/ф.

Теперь детально операции и проводки:
1) Когда вы проводите ав/отчет делается проводка на общую сумму оплаты Д 60.2 / К 71
2) Когда вы проводите поступление ТМЦ - проводка Д 10 или Д 41 / К 60.1 на стоимость товара без НДС и проводка Д 19 / К 60.1 на собственно сам НДС.
3) Если это услуга, то проводка - Д 20, 44 (иные счета затрат и расходов) / К 60.1 + Д 19 / К 60.1
3) Когда выпроводите счет-фактуру включенную в книгу покупок - проводка Д 68.2 / К 19

Нюанс - оплату по авансовому отчету по времени проводить раньше поступления ТМЦ или услуг сторонних организаций и счета-фактуры, иначе не зачтется проводка Д 60.1 / К 60.2, т. е. зачет аванса.

З. Ы. При этом правильнее к авансовому отчету подложить квитанцию ПКО с чеком ККМ, ксерокопию с/ф, ттн или акта. Оригинал с/ф с ксерокопией ттн подшивается в приложениях к Книге покупок за месяц, оригинал ТТН подшивается к товарному или материальному отчету материально-ответственного лица, принявшего на хранение товар или материал. При отсутсвии завхоза, снабженца или кладовщика, т. е. м/о лица, по умолчанию - это директор. По основным средствам порядок проведения сложнее. Спрашивайте - отвечу.

Авансовый отчет образец заполнения в 1с 7

Авансовый отчет в 1с 8.3 эталон наполнения. Как работать с документом авансовый отчет в 1с. Раздел рефераты по финансам тип отчет по.

Если сумма вреда от выпуска бракованных изделий удерживается из заработной платы работника, то делается проводка дебет 70 кредит 732. Поступило из кассы в авансовом отчете 1с 7.7. Заработная плата вознаграждение за труд, может быть выплачена только за практически отработанное время.

При отсутствии схожих документов налоговая может усомниться в экономической необходимости таких издержек и не принять их к налоговым расходам. Заработная плата выплачивается конкретно работнику, за исключением случаев, когда другой метод выплаты предусматривается законом либо трудовым контрактом. Порядок его ведения установлен главными положениями по учету труда и заработной платы.

Добавлена возможность групповой печати ценников и этикеток на продукты из документов поступления и справочника номенклатура. Эти оба параметра не являются неотклонимыми для наполнения.

Как в 1с 8.2 заполнить авансовый отчет. При этом сложение и объединение источников можно создавать с учетом либо без учета заказов, подразделений, проектов, контрагентов, договоров. Описание встроенного языка (в 7-и частях) можно приобрести раздельно ниже приводится короткое описание новых методностей редакции 10.

В нем отражается, с какой целью, куда едет сотрудник, что он должен выполнить и как отчитаться о проделанной работе, нередко даже отражают смету расходов. Сдельные цены на продукцию, произведенную в границах нормы и сверх нормы.

Командировочные расходы компания может подтвердить без приказа о направлении работника в. По их воззрению, главным документом, который требуется для доказательства расходов на командировку, служит авансовый отчет. В данной статье мы разглядим наполнение и главные.

тут собраны и разбиты на темы все советы. Для комфортабельной работы системы советуем установить последнюю версию браузера мы всегда готовы оказать нужную помощь либо проконсультировать вас по обновлению либо установке нового браузера. Если он желает ехать за собственный счёт, то может и выходной взять. Разрешается приобретение зарегистрированным и подписанным на итс юзерам перечисленных выше программных товаров по одному экземпляру книжки на один регистрационный номер продукта.

Форум: 1С 7

Ответ: 1С 7.7 УСНО авансовый отчет

Нужно вначале сделать расходник (сч. 71.1), затем авансовый (сч. 60.2), а потом "Услуги сторонних организаций" или "Поступление ОС" или "Поступление МПЗ", в зависимости от того, что приобрели.

__________________
Справедливость, толерантность, свободу и демократию у тебя должны были отобрать на таможне! (с) Доктор Быков.

Меню пользователя Копейка

Ответ: 1С 7.7 УСНО авансовый отчет

Нужно вначале сделать расходник (сч. 71.1), затем авансовый (сч. 60.2), а потом "Услуги сторонних организаций" или "Поступление ОС" или "Поступление МПЗ", в зависимости от того, что приобрели.

Так и делаю, но программа все равно не включает в КДиР.

Ответ: 1С 7.7 УСНО авансовый отчет

Здесь нужно соблюдать последовательность.
1-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы.
2-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2.
28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство.

В Ав/отчете, в контрагентах набить не подотчетное лицо, а фирму-продавца. Затем в "Перемещении МПЗ" Поставщик-вместо "авто" выбрать опять этого же поставщика. И там же договор- вместо "авто" договор с этой фирмой.
Перепровести все документы в нужной последовательности (+"Закрытие месяца").

". При приобретении ТМЦ или услуг через подотчетное лицо рекомендуетсяотражать поступление ТМЦ или затраты на услуги непосредственнодокументом авансовый отчет. Для отражения приобретения товаров (материалов) через подотчетное лицорекомендуется использовать документ "Авансовый отчет", указывая в немсчет оприходованя товаров (материалов) 41.2 (10.2). Указание счета 60может привести к не корректному определению момента признания расходовдля целей налогового учета. В реквизите "Сумма" следует указать сумму,выплаченную поставщику. Отражение в авансовом отчете оплаты поставщикус последующим оприходованием ТМЦ документом <Поступление МПЗ> или услугдокументом <Услуги сторонних организаций> приведет к невозможностиконтроля состояния взаиморасчетов с одним из участников расчетов, либо сконтрагентом, либо с подотчетным лицом (в зависимости от конкретногоспособа отражения расходов). При отражении оплаты поставщику через подотчетное лицо (независимо отспособа отражения этой операции) следует иметь в виду, что при признаниирасходов по товарам будет проверятся только погашение задолженностиперед поставщиком, без учета возможной задолженности передподотчетником. Это связано с тем, что существующая методикапредусматривает только двухсторонний контроль взаиморасчетов, без учетапосредника, которым в данном случае выступает подотчетник. Т.о. нерекомендуется использовать авансовый отчет для отражения оплатыпоставщику, поскольку при этом не могут контролироваться оплаты по обоимучасткам взаиморасчетов (организация - сотрудник и сотрудник -поставщик), что может привести к не корректному признанию расходов дляцелей налогового учета. При отражении оплаты поставщику в авансовом отчете НДС указываться недолжен. Так как в этом случае Вы ДВАЖДЫ выделяете сумму НДС:- первый раз - в документе Поступления;- второй раз - АО, а НДС по этой сумме уже выделен. При этом сумма НДСрассчитывается неверно. С уважением, отдел тех. поддержки "1С". Тел. (495) 688-10-01 Факс (495) 681-44-07 E-mail: hline@1c.ru

__________________
Справедливость, толерантность, свободу и демократию у тебя должны были отобрать на таможне! (с) Доктор Быков.

Авансовый отчет 2016 в 1С 7

Главная » Новости » Авансовый отчет 2016 в 1С 7.7

Авансовый отчет 2016 (новая форма) доступен в обновлениях релизов для 1С версии 7.7: Бухгалтерский учет, Торговля и Склад и др. А также: исправлены ошибки в налоговой накладной.
Существенных изменений авансовый отчет 2016 (новая форма) и порядок ее заполнения не претерпели. Фактически форму авансового отчета меняют в связи с передачей функции по утверждению таких документов от Миндоходов в Минфин. Уточнено также, что при расчете суммы НДФЛ в случае возврата сумм излишне израсходованных средств используются ставки 15% и 20%.

• 1С:Торговля 7.7 для Украины Торговля 7.7 Типовая конфигурация для Украины. 7.70.035
• 1С:Предприятие 7.7 для Украины Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины. 7.70.070
• 1С:Предприятие 7.7 для Украины Комплексная Типовая конфигурация для Украины. 7.70.075
• 1С:Бухгалтерский учет для Украины Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Украины редакция 2.5. 7.70.320
• 1С:Бухгалтерский учет для Украины Бухгалтерия 7.7. Баз. версия для Украины редакция 2.5. 7.70.320

Поделитесь с друзьями